Para finalizar o processo de retirada de fundos (Conta Corrente Geral), é necessário que nos envies a fatura relativa ao montante que vais retirar/receber.
Quando terminares a retirada de fundos na aplicação SalesPark segue os passos indicado (como na imagem abaixo) ou no e-mail enviado para o teu endereço.
Conteúdo do e-mail:
Deves emitir no teu programa de faturação uma fatura ou fatura-recibo onde o cliente deve ter os seguintes dados:
Nome: SalesPark Lda
Morada: Avenida da Guarda Inglesa, 27, Santa Clara
3040-193 Coimbra
Número de Contribuinte: 516793233
A linha da fatura deve conter os seguintes dados:
Descrição: Comissão - XXXXXXX (O código que veio no e-mail que recebeste).
Quantidade: 1 Unidade (Deve ser do tipo Serviços).
Valor: XXX,XX € (Valor e IVA indicado no e-mail que recebeste)
A fatura deve ser enviada em formato PDF para o endereço de e-mail: pagamentos@salespark.io até à data indicada no e-mail.
Tens aqui um exemplo da emissão de uma fatura para retirada de fundos feita através de um programa de faturação:
1 ➝ Dados do cliente (SalesPark)
2 ➝ Numero de contribuinte (SalesPark)
3 ➝ Descrição da linha (Ver instruções anteriores)
Caso a emissão seja feita através do portal das finanças, deves aceder a este link e autenticar-te no portal através da chave móvel digital ou através do NIF e senha: 
Depois de autenticado, deves clicar em Emitir:
Deves escolher a opção: Fatura ou Fatura-Recibo:
Indica a data e o tipo de documento que pretendes criar e clica em Emitir:
Na página seguinte, anda para baixo até encontrares escrito "Adquirente de Bens ou de Serviços" e preenche os dados:
1 ➝ Preenche os dados da SalesPark indicados no e-mail que recebeste.
2 ➝ Escolhe a opção indicada.
3 ➝ Escreve "Comissão - (Código que recebeste no e-mail)"
4 ➝ Indica qual o regime legal em que estás integrado.
5 ➝ Coloca o valor que está indicado no e-mail
6 ➝ Emite o documento.
Após a emissão, A fatura deve ser enviada em formato PDF para o endereço de e-mail: pagamentos@salespark.io até à data indicada no e-mail.